| 2260020828 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
9,77 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2260020829 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
37,66 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2260020830 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
50,60 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2260020831 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
22,78 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2260020832 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
88,52 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2260020833 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
127,45 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2260020835 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
8,68 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2260020837 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
22,40 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2260020838 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
71,60 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2260020839 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
19,42 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260100741 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AG - METAL s.r.o. |
31593445 |
Iné |
386,00 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261688 |
služby monitora |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mediaboard Slovakia s. r. o. |
47242396 |
Iné |
246,00 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8680341803 |
systém utierok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Nájmy a prenájmy |
70,31 € |
30.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 6632240034 |
PZP III.Q.2026 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
1,67 € |
30.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026501 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol.s r.o. |
36216054 |
Iné |
30 604,12 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8680341802 |
systém utierok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Nájmy a prenájmy |
46,99 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2260021108 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
0,02 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2601162 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MOPIS - Sauer s.r.o. |
45580162 |
Iné |
164,78 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2261140874 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
6,54 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026152 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MKV Autodiely s. r. o. |
54582814 |
Iné |
22,30 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 98/126 |
štartér |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
156,00 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1026351361 |
výmena NOX senzora |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s. r. o. |
36021091 |
Iné |
1 014,50 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026102053 |
frakcia 0/22 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
1 324,16 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1020260058 |
OP a OS bleskozvodov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROSTAVING s.r.o. |
31620621 |
Iné |
2 424,33 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1020260059 |
OP a OS bleskozvodov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROSTAVING s.r.o. |
31620621 |
Iné |
1 179,57 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 10250260060 |
OP a OS bleskozvodov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROSTAVING s.r.o. |
31620621 |
Iné |
460,02 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1020260061 |
OP a OS bleskozvodov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROSTAVING s.r.o. |
31620621 |
Iné |
523,98 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026060494 |
webinár - zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien - vyúčtovacia faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
Iné |
0,00 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 500260983 |
Primetacia kefa tanierová |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
Iné |
360,77 € |
29.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260421117 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
29.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
