| 0000000424 |
EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autoprevent, s. r. o. |
36035629 |
Iné |
98,00 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 001/2024 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jana Mázorová EMAT |
43154565 |
Iné |
236,55 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
náhradné diely na Hidromek HMK 102B |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
156,00 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0033/24 |
náhradné diely na Hidromek HMK 102B |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
510,00 € |
12.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042024 |
revízie zariadení |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dušan Ledňa KRANEL |
17838967 |
Iné |
295,00 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042024 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kán company, s.r.o. |
55715737 |
Iné |
11 122,80 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 004282/2024 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Žiar nad Hronom |
00321125 |
Iné |
5 643,68 € |
09.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/2024 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TAKTIK TruckShop s.r.o. |
52205932 |
Iné |
872,60 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0080/2024 |
disk kolesa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TAKTIK TruckShop s.r.o. |
52205932 |
Iné |
304,20 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102024 |
dispečerské služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kán company, s.r.o. |
55715737 |
Iné |
10 405,20 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 012024223 |
účastnícky poplatok za školenie: RZ predd.na daň r.2023 vyúčt.FA |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAXIM s.r.o. |
47529474 |
Iné |
285,60 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122023 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kán company, s.r.o. |
55715737 |
Iné |
11 122,80 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124013 |
doklad k prijatej platbe - workshop |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kongres STUDIO spol. s.r.o. |
45384851 |
Iné |
73,80 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0144/2024 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TAKTIK TruckShop s.r.o. |
52205932 |
Iné |
592,98 € |
06.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0162024 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kán company, s.r.o. |
55715737 |
Iné |
11 122,80 € |
05.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0176/24 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
304,80 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0218/2024 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TAKTIK TruckShop s.r.o. |
52205932 |
Iné |
1 031,70 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029632/2024 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Tornaľa |
00319091 |
Iné |
1 291,96 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 032024 |
konzultačná činnosť |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ARCHAT MD s.r.o. |
36752207 |
Iné |
3 480,00 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0382/24 |
diagnostika a oprava poruchy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
444,00 € |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 039/2024 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chrumex, s. r. o. |
36827231 |
Iné |
664,68 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 04/2024 |
vypracovanie projektovej dokumentácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kútik s.r.o. |
45492212 |
Iné |
6 720,00 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 042023 |
služby v procese VO |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ARCHAT MD s.r.o. |
36752207 |
Iné |
1 800,00 € |
17.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 044/4460015/24 |
žeriav na prekládku korieb |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SimKor s.r.o. |
36014354 |
Iné |
128,64 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 06/2024 |
skúška tlakových nádob |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Ladislav Hlinica |
40444082 |
Iné |
236,00 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240039 |
obaľovaná zmes AC 11 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
472,10 € |
05.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240050 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
601,20 € |
17.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240051 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
2 818,80 € |
17.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240052 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
1 254,60 € |
17.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240054 |
obaľovaná zmes AC 11 a AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
3 319,92 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
