| ZU 0000214188 |
ubytovanie - školenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
Iné |
221,20 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| ZQQDRYTZE2 |
reklama na facebooku |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
Kultúra, média, tlač |
10,00 € |
16.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Z24950793 |
zálohová FA - online kniha Nový Zákonník práce v praxi |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
Iné |
262,20 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Z012024082 |
školenie - ročné zúčtovanie preddavkov na daň r.2023 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAXIM s.r.o. |
47529474 |
Iné |
285,60 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| VT12401255 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
206,40 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| VT12401253 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
3 077,21 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| VT12401062 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
637,18 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| VT12400966 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
477,60 € |
07.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| VS č. 3310302924 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Krupina |
00320056 |
Iné |
2 238,13 € |
08.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| VFZ240127 |
soľ tabletovaná |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Vrták - PREZAM |
33996369 |
Iné |
597,86 € |
07.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| VFZ240082 |
vodoinštalačný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Vrták - PREZAM |
33996369 |
Iné |
113,16 € |
12.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| VFZ240007 |
vodoinštalačný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Vrták - PREZAM |
33996369 |
Iné |
1 134,31 € |
22.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| VFZ240001 |
wc sedatko |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Vrták - PREZAM |
33996369 |
Iné |
21,15 € |
12.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| VF2024002 |
rekonštrukcia sociálneho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ondrej Santoris |
48068721 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 884,90 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| V 0204/2023 |
upratovacie práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Eva Grendelová |
43405959 |
Iné |
371,94 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| V 0053/2024 |
upratovacie práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Eva Grendelová |
43405959 |
Iné |
371,94 € |
09.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| V 0039/2024 |
upratovacie práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Eva Grendelová |
43405959 |
Iné |
371,94 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| V 0024/2024 |
upratovacie práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Eva Grendelová |
43405959 |
Iné |
371,94 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| V 0009/2024 |
upratovacie práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Eva Grendelová |
43405959 |
Iné |
371,94 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Spoločné rozhodnutie k daniam č. 072612/2024 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Rimavská Sobota |
00319031 |
Iné |
7 929,84 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Spoločné rozhodnutie k daniam č. 024032/2024 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
mesto Hnúšťa |
00318744 |
Iné |
803,19 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Spoločné rozhodnutie k daniam č. 014302/2024 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Tisovec |
00319155 |
Iné |
36,14 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| SPF24419405 |
kovová skrinka na kľúče, visiace zámky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
91,44 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| SPF24417591 |
lekárnička s náplňou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
154,40 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| SPF24415387 |
podložka na kobercové podlahy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
194,40 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| SPF24413960 |
spisová skriňa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
312,00 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| SPF24413582 |
stôl písací |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
130,80 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| SPF24412796 |
kovová spisová skriňa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
312,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| SPF24412793 |
podložka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
129,60 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| SPF24410493 |
kancelársky nábytok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
372,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
