| SK6224011599 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
93,06 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24079 |
nože frézy asfaltu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
Iné |
540,00 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240845 |
príslušenstvo k zvodniciam |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
8 390,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/050 |
školenie obsluhy VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RUKOV s.r.o. |
51990032 |
Iné |
723,60 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/048 |
vykonanie OP a OS VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RUKOV s.r.o. |
51990032 |
Iné |
857,90 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DV-141/2024 - Dobropis |
vrátenie za palety |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVO IBV, s.r.o. |
46168095 |
Iné |
-86,40 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430228 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
4 040,29 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442684908 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
109,10 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430229 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
178,68 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442684906 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
117,88 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430232 |
Dopravné značky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
112,32 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430231 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Nájmy a prenájmy |
212,40 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430230 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
141,60 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| PP0082024 |
daňový doklad k prijatej platbe |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Róbert Káčer |
45938296 |
Iné |
1 847,55 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442684905 |
rezné kotúče, pásky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
174,36 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430227 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
598,92 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240253 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Štefan Melich - Komex |
34320661 |
Iné |
17,95 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240252 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Štefan Melich - Komex |
34320661 |
Iné |
154,62 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442684889 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
34,38 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442684894 |
kliešte |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
33,83 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100171 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
849,60 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024100172 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BITUNOVA s.r.o. |
30228247 |
Iné |
297,36 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240462 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
810,73 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400574 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
542,34 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401243 |
prevádzkový materiál - zapojenie náhradnej soľanky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Fabrika SK s. r. o. |
46698221 |
Iné |
228,40 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401242 |
prevádzkový materiál - zapojenie náhradnej soľanky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Fabrika SK s. r. o. |
46698221 |
Iné |
228,40 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2401241 |
prevádzkový materiál - zapojenie náhradnej soľanky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Fabrika SK s. r. o. |
46698221 |
Iné |
423,40 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8100000188 |
nájom - Červená Skala |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Správa národného parku Muránska planina |
54435439 |
Iné |
125,00 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24050012 |
mapa cestnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CBS spol, s r.o. |
36754749 |
Iné |
142,80 € |
14.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 35743565 |
vyúčtovanie el.energie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-5 927,99 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
