210/2021 |
Čist. a hygien.prostriedky |
Diagnostické centrum |
00163341 |
NEDOROST, s.r.o. |
36387754 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
480,83 € |
20.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Mgr. Miroslava Jánošíková |
|
Faktúra |
041/21 |
Hygien.+čistiaci materiál podľa príjemky |
Diagnostické centrum |
00163341 |
NEDOROST, s.r.o. |
36387754 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
480,83 € |
15.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Ing. Janka Mikudnová |
|
Objednávka |
131/2021 |
Potraviny |
Diagnostické centrum |
00163341 |
Potraviny JÁN VANDLÍK |
34714065 |
Iné |
491,88 € |
02.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Miroslava Jánošíková |
|
Faktúra |
143/2021 |
Potraviny |
Diagnostické centrum |
00163341 |
Potraviny JÁN VANDLÍK |
34714065 |
Iné |
491,88 € |
02.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Miroslava Jánošíková |
|
Faktúra |
053/21 |
overaly 80ks, rukavice 9 bal |
Diagnostické centrum |
00163341 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
504,67 € |
17.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Janka Mikudnová |
|
Objednávka |
290/2021 |
Overaly 80ks, rukavice-3bal do karantény |
Diagnostické centrum |
00163341 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
504,67 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Mgr. Miroslava Jánošíková |
|
Faktúra |
045/21 |
IT materiál pre jednotlivé úseky /počítač pre ŠJ, adaptér,disk ku sociál.prac./ |
Diagnostické centrum |
00163341 |
AM-MA s.r.o., |
47077221 |
Iné |
518,76 € |
04.10.2021 |
|
|
31.10.2021 |
Ing. Janka Mikudnová |
|
Objednávka |
276/2021 |
Odvoz biolog.odpadu po karanténe |
Diagnostické centrum |
00163341 |
MITTELHAM, s.r.o. |
53087577 |
Iné |
538,56 € |
13.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Mgr. Miroslava Jánošíková |
|
Faktúra |
064/2021 |
Odvoz biolog.odpadu po karanténe |
Diagnostické centrum |
00163341 |
MITTELHAM, s.r.o. |
53087577 |
Iné |
538,56 € |
29.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Pavol Šimko |
|
Objednávka |
162/2021 |
Elektrická energia 06/2021 |
Diagnostické centrum |
00163341 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
556,32 € |
08.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
Mgr. Miroslava Jánošíková |
|
Faktúra |
187/2021 |
Elektrická energia 08/2021 |
Diagnostické centrum |
00163341 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
558,11 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Miroslava Jánošíková |
|
Faktúra |
033/2021 |
Potraviny |
Diagnostické centrum |
00163341 |
Potraviny JÁN VANDLÍK |
34714065 |
Iné |
576,13 € |
09.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
Mgr. Miroslava Jánošíková |
|
Faktúra |
113/2021 |
Elektrická energia 04/2021 |
Diagnostické centrum |
00163341 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
589,45 € |
10.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Mgr. Miroslava Jánošíková |
|
Faktúra |
278/2021 |
Nákup OPP jedáleň |
Diagnostické centrum |
00163341 |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
590,20 € |
14.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Mgr. Miroslava Jánošíková |
|
Faktúra |
063/2021 |
Ochranné odevy + pomôcky jedáleň |
Diagnostické centrum |
00163341 |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
Iné |
590,20 € |
29.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Pavol Šimko |
|
Objednávka |
112/2021 |
Potraviny |
Diagnostické centrum |
00163341 |
Potraviny JÁN VANDLÍK |
34714065 |
Iné |
590,54 € |
04.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Mgr. Miroslava Jánošíková |
|
Faktúra |
142/2021 |
Elektrická energia 05/2021 |
Diagnostické centrum |
00163341 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
605,86 € |
07.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Miroslava Jánošíková |
|
Faktúra |
241/2021 |
Elektrická energia 08/2021 |
Diagnostické centrum |
00163341 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
608,03 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Mgr. Miroslava Jánošíková |
|
Faktúra |
150/2021 |
Čist. a hygien.prostriedky |
Diagnostické centrum |
00163341 |
NEDOROST, s.r.o. |
36387754 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
610,54 € |
16.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Mgr. Miroslava Jánošíková |
|
Faktúra |
033/21 |
Hygien.+čistiaci materiál podľa príjemky |
Diagnostické centrum |
00163341 |
NEDOROST, s.r.o. |
36387754 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
610,54 € |
10.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Ing. Janka Mikudnová |
|
Objednávka |