Faktúra č. 109/2020

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Kategória: Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora
Číslo faktúry: 109/2020
Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarní/zborov.,špec.ped.,ekon.u/
Dátum doručenia: 06.05.2020
Celková hodnota: 165,18 €
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Identifikácia objednávky: Objednávka 027/2020
Dátum zverejnenia: 31.05.2020
Poznámka:

Tlačiť