| 049/02/26 |
Stojan na reproduktory, montáž a doprava |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
BRÁNY GÁBOR, s.r.o. |
56735596 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
885,60 € |
06.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 043/02/26 |
dodávka tepla pre ÚK a TV za január 2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Bytový podnik Námestovo, s.r.o. |
36007439 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10 615,50 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 044/02/26 |
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2025 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Ing. Ivana Šúreková |
56728930 |
Iné |
300,00 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 019/26 |
Konzultačné práce |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28,02 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 013/26 |
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2025 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Ing. Ivana Šúrková |
56728930 |
Iné |
300,00 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 041/02/26 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Magic Box Slovakia, s.r.o. |
35832550 |
Kultúra, média, tlač |
725,65 € |
03.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 015/26 |
Preklopenie účtovníctva na rok 2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
Iné |
170,65 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 042/02/26 |
Služby BTS, TPO - mesiac február 2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Beáta Kolenčíková |
45504105 |
Iné |
175,00 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 012/26 |
Stojan na reproduktory, montáž a doprava |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
BRÁNY GÁBOR, s.r.o. |
56735596 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
885,60 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 039/02/26 |
Nakreditovanie stravovacích kariet na mesiac február 2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Ticket Service, s.r.o. |
5205551 |
Iné |
1 418,40 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 040/02/26 |
Výkon zodpovednej osoby február 2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
49,20 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 011/26 |
Nakreditovanie stravovacích kariet na mesiac február 2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Ticket Service, s.r.o. |
5205551 |
Iné |
1 418,40 € |
01.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 038/01/26 |
Poskytnutie služieb online predaja za obdobie január 2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
CINETECH s.r.o. |
50177168 |
Iné |
735,59 € |
31.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 033/01/26 |
Ilustrátorský workshop v rámci projektu Impulzy a Kniha, otvor sa! |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Peter Uchnár |
0 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
30.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 034/01/26 |
Zmluvná pokuta |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,52 € |
30.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 035/01/26 |
Zmluvná pokuta |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,04 € |
30.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 036/01/26 |
Dobropis mesačného poplatku |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-17,45 € |
30.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 037/01/26 |
Dobropis mesačného poplatku |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-2,99 € |
30.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 010/26 |
Online školenie účtovníctvo a rozpočtovníctvo v PO |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Združenie obcí, regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
Iné |
41,00 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 032/01/26 |
Online školenie účtovníctvo a rozpočtovníctvo v PO |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Združenie obcí, regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
Iné |
41,00 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
