| 005/26 |
Opravné a rekonštrukčné práce /omietka stien, búranie muriva, demontáž a montáž drevenej steny a montáž trámu/ |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
STAVINEK, s.r.o. |
48062740 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
992,22 € |
15.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Objednávka |
| VF002/26 |
odber energií za 1Q/2026 |
Mária Chlupáčková |
00355321 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Iné |
377,97 € |
15.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| VF003/26 |
odber energií za 1Q/2026 |
Dávid Vorčák |
00355321 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Iné |
276,08 € |
15.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| VF004/26 |
odber energií za 1Q/2026 |
Dávid Vorčák |
00355321 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Iné |
718,55 € |
15.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| VF005/26 |
odber energií za 1Q/2026 |
Dušan Melchiory |
00355321 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Iné |
663,25 € |
15.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| VF006/26 |
odber energií za 1Q/2026 |
Azem Luši |
00355321 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Iné |
263,50 € |
15.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 009/26 |
Pracovná obuv |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Strauss Slovensko s.r.o. |
52463885 |
Iné |
79,83 € |
15.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 014/01/26 |
Hovorné 12/25 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
DSI DATA, a.s. |
36399493 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,55 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 015/01/26 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Itafilm s.r.o. |
31345506 |
Kultúra, média, tlač |
92,82 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 016/01/26 |
Požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Itafilm s.r.o. |
31345506 |
Kultúra, média, tlač |
358,61 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 003/26 |
Konvektor 2 ks |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
54,27 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 019/01/26 |
požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
CinemArt SK s.r.o. |
50071254 |
Kultúra, média, tlač |
3 716,85 € |
12.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 012/01/26 |
Vydanie karty |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Ticket Service, s.r.o. |
5205551 |
Iné |
1,23 € |
09.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 013/01/26 |
Tlač a nájom tlačiarne za 12/2025 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
SUNSOFT plus, spol s.r.o. |
31590128 |
Kultúra, média, tlač |
94,26 € |
09.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| VF001/26 |
Krajíček úsmevu, 28 ks vstupeniek |
Obec Rabčice |
00314846 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Kultúra, média, tlač |
884,00 € |
09.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 017/26 |
Obedové menu, pre účinkujúcich a hostí z Orlovej v rámci projektu Interreg na podujatí Námestovské fašiangy 2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
StaLuk s.r.o. |
51651238 |
Iné |
350,01 € |
09.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 009/01/26 |
požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
BONTONFILM a.s. |
36006858 |
Kultúra, média, tlač |
80,16 € |
08.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 010/01/26 |
požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
35730897 |
Kultúra, média, tlač |
1 029,41 € |
08.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 011/01/26 |
Služby BTS, TPO - mesiac január 2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Beáta Kolenčíková |
45504105 |
Iné |
175,00 € |
08.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 594/12/25 |
Teplo 12/2025 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Bytový podnik Námestovo, s.r.o. |
36007439 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 160,98 € |
05.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
