Faktúra č. 204/05/26
Obstarávateľ
- Názov: Dom kultúry v Námestove
- IČO: 00355321
Zmluvný partner
- Názov: JAM, s.r.o.
- IČO: 44681488
- Adresa: A. Pietra 10645/17, 036 01, Martin
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 204/05/26
- Popis fakturovaného plnenia: Objímka, rúra 32 ks
- Dátum doručenia: 28.05.2026
- Celková hodnota: 1 643,28 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 057/26
- Dátum zverejnenia: 29.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057/26 | Objímka, rúra 32 ks | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | JAM, s.r.o. | 44681488 | Iné | 1 643,28 € | 26.05.2026 | 28.05.2026 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Objednávka |