| 289/07/26 |
Využívanie aplikácie Vema |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
105,90 € |
15.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 285/07/26 |
Najvyšší remeselníci, Kužeľovisko, Cirkusový workshop na Dni mesta a športu 2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
KAUKLIAR o.z. |
4242021 |
Kultúra, média, tlač |
1 622,00 € |
14.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 287/07/26 |
Hygienbické potreby 2Q/2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK SPOL S.R.O. |
36226947 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
121,77 € |
14.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 288/07/26 |
Udržiavací poplatok za rok 2026 CLAVIUS |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
MS-SOFT, s.r.o. |
44832621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
378,84 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 286/07/26 |
Zorbingové gule Deň mesta a športu |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
VAVREČSKÉ LABUTE |
42218217 |
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 284/07/26 |
dezinfekcia |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Ján Štajer DERATO |
17811678 |
Iné |
100,00 € |
13.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 279/07/26 |
telefón 06/2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,22 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 280/07/26 |
požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
CinemArt SK s.r.o. |
50071254 |
Kultúra, média, tlač |
2 299,30 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 281/07/26 |
telefón 06/2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
DSI DATA, a.s. |
36399493 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,56 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 283/07/26 |
DONAHA! |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Dotyk tanca |
56821964 |
Kultúra, média, tlač |
11 570,06 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| VF017/26 |
odber energií za 1Q/2026 |
Azem Luši |
17807492 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,90 € |
09.07.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 278/07/26 |
Bublinkovač a náplň |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
Iné |
294,59 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| VF024/26 |
odber energií za 2Q/2026 |
Mária Chlupáčková |
30211590 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
297,52 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| VF025/26 |
Odber energií 2Q/2026 |
Azem Luši |
17807492 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Iné |
126,50 € |
08.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 026/26 |
odber energií za 2Q/2026 |
Dušan Melchiory |
43408621 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Iné |
404,74 € |
08.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 027/26 |
odber energií za 2Q/2026 |
Dávid Vorčák |
41964012 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Iné |
567,89 € |
08.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 273/07/26 |
Nájom a tlač |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
SUNSOFT plus, spol s.r.o. |
31590128 |
Kultúra, média, tlač |
82,23 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 274/07/26 |
Čistiace prostriedky |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
DOMATRA, s.r.o. |
36438308 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
578,11 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 275/07/26 |
požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
46148060 |
Kultúra, média, tlač |
122,35 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 276/07/26 |
požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
46148060 |
Kultúra, média, tlač |
50,63 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 277/07/26 |
požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Itafilm s.r.o. |
31345506 |
Kultúra, média, tlač |
37,97 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 264/07/26 |
požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
35730897 |
Kultúra, média, tlač |
298,94 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 265/07/26 |
požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
35730897 |
Kultúra, média, tlač |
98,84 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 266/07/26 |
požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
CinemArt SK s.r.o. |
50071254 |
Kultúra, média, tlač |
1 556,78 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 267/07/26 |
požičovné kino |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Film Europe s.r.o. |
35934271 |
Kultúra, média, tlač |
63,28 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 268/07/26 |
Kto sa bojí, nesmie do lesa - kreatívne stredy |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
nevaDIvadlo |
53661044 |
Kultúra, média, tlač |
350,00 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 269/07/26 |
webhosting Program Partner dkno.sk |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
NEONUS, s.r.o. |
53661044 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
110,70 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 270/07/26 |
KORWIN podpora 2Q/2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
82,72 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 271/07/26 |
El. energia preplatok za 06/2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-1,23 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
| 272/07/26 |
Služby BTS, TPO - mesiac júl 2026 |
Dom kultúry v Námestove |
00355321 |
Beáta Kolenčíková |
45504105 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
175,00 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Mgr. art. Daniela Kubíková |
riaditeľka |
Faktúra |
