Dom kultúry v Námestove
Informácie
- Názov: Dom kultúry v Námestove
- IČO: 00355321
- Adresa: Štefánikova 208/7, 029 01, Námestovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF022/26 | Kino Zootropolis, 7.6.2026 | Orava AGENCY s.r.o. | 52847195 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Kultúra, média, tlač | 1 000,00 € | 08.06.2026 | 10.06.2026 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF023/26 | Vstupenky kino Una a jej kamaráti | Základná škola s materskou školou Vasiľov 58 | 42214254 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Kultúra, média, tlač | 60,00 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF024/26 | odber energií za 2Q/2026 | Mária Chlupáčková | 30211590 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Palivá, energie, voda, telefóny | 297,52 € | 08.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF025/26 | Odber energií 2Q/2026 | Azem Luši | 17807492 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Iné | 126,50 € | 08.07.2026 | 08.08.2026 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| 026/26 | odber energií za 2Q/2026 | Dušan Melchiory | 43408621 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Iné | 404,74 € | 08.07.2026 | 08.07.2026 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| 027/26 | odber energií za 2Q/2026 | Dávid Vorčák | 41964012 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Iné | 567,89 € | 08.07.2026 | 08.08.2026 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| 028/26 | odber energií za 2Q/2026 | Tanečno | 52660150 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Iné | 500,00 € | 14.08.2026 | 14.08.2026 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF031/25 | odber energií za 2Q/2025 | Mária Chlupáčková | 30211590 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Palivá, energie, voda, telefóny | 272,10 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF028/25 | odber energií za 2Q/2025 | Azem Luši | 17807492 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Palivá, energie, voda, telefóny | 100,50 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF029/25 | odber energií za 2Q/2025 | Dávid Vorčák | 41964012 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Palivá, energie, voda, telefóny | 517,93 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF030/25 | odber energií za 2Q/2025 | Dušan Melchiory | 43408621 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Palivá, energie, voda, telefóny | 413,28 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF032/25 | Technické zabezpečenie | Deccatree studio s.r.o. | 00355321 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Kultúra, média, tlač | 100,00 € | 27.07.2025 | 15.08.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| 047/25B | Zvuková technika | Deccatree studio s.r.o. | 00355321 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Kultúra, média, tlač | 100,00 € | 10.07.2025 | 15.08.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Objednávka | ||
| VF033/25 | Edukačno-aktivity kolektívu Tanečno pre stredné školy, Multižánrový festival tanca a pohybu Tanečno 2025 | Tanečno | 52660150 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Kultúra, média, tlač | 3 150,00 € | 15.08.2025 | 19.08.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF034/25 | Zaistenie materiálu - Vinohraní a Orlová na fest | Městský úrad Orlová | 00297577 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 559,35 € | 16.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF035/25 | Technické zabezpečenie | Slanický ostrov divadla | 55921761 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Kultúra, média, tlač | 1 000,00 € | 16.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF036/25 | energie 3Q/25 | Azem Luši Jadranská zmrzlina | 17807492 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Palivá, energie, voda, telefóny | 36,70 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF037/25 | energie 3Q/25 | Dušan Melchiory | 43408621 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Palivá, energie, voda, telefóny | 246,15 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF038/25 | energie 3Q/25 | Dávid Vorčák | 41964012 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Palivá, energie, voda, telefóny | 348,69 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra | ||
| VF039/25 | energie 3Q/25 | Mária Chlupáčková | 30211590 | Dom kultúry v Námestove | 00355321 | Palivá, energie, voda, telefóny | 230,16 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | Mgr. art. Daniela Kubíková | riaditeľka | Faktúra |