17/2023 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Koľko Lásky o.z. |
54147336 |
Iné |
0,00 € |
13.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Zmluva |
17/2023-2340233 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
272,57 € |
12.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023-2313185 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
90,31 € |
23.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023-2344935 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
177,26 € |
23.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023-2313046 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
188,39 € |
23.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023-2345010 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Nájmy a prenájmy |
208,90 € |
25.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023-2023101563 |
za chlieb a pekárenske výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
274,73 € |
25.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023-2313349 |
za ovocie a zeleninu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
M.A.D.D. FRUIT,s.r.o. Michalovská 10, 07301 Sobrance |
36730866 |
Iné |
185,97 € |
30.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023-2345172 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
213,64 € |
30.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023-2313243 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
208,60 € |
30.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023-1535722 |
za čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Banchem, s.r.o. |
36227901 |
Iné |
113,93 € |
30.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023-0262023 |
nákup materiálu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Ladislav Belász, BELASZ Streda nad Bodrogom |
35476435 |
Iné |
251,78 € |
30.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023 |
za rukavice |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
UNTRACO SR Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
26.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Objednávka |
18/2023 |
Kúpna zmluva |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
0,00 € |
18.12.2023 |
19.12.2023 |
31.03.2026 |
18.12.2023 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Zmluva |
18/2023-2023100045 |
za chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pekáreň Judita Gulyásová s.r.o. |
36826189 |
Iné |
200,70 € |
12.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023-1023061543 |
zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
Iné |
50,40 € |
01.06.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023-3010036694 |
za zemný plyn |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 700,00 € |
01.06.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023-2290104295 |
za el. energiu 062023 nová budova |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
840,00 € |
01.06.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023-2290153901 |
za el. energiu 062023 stará budova |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
880,00 € |
01.06.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023-2345369 |
za mäso a potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
381,07 € |
01.06.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |