| 371/2023-8337910893 |
za telefonné poplakty |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,94 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 372/2023-8337910786 |
za telefonné a internetné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,25 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 406/2023-8339692878 |
za telefonne poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,94 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 407/2023-8339692785 |
za telefonné a internetné poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,25 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10/2023-88630734 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,47 € |
05.01.2023 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 49/2023-88630734 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 84/2023-88630734 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,44 € |
07.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 119/2023-88630734 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,02 € |
06.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 158/2023-88630734 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,61 € |
09.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 195/2023-88630734 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,37 € |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 226/2023-88630734 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,43 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 259/2023-88630734 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,91 € |
08.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 298/2023-88630734 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,45 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 332/2023-88630734 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,89 € |
05.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 374/2023-88630734 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,07 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 415/2023-88630734 |
poplatok za mobilný telefon |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 442/2023-2312189 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
Iné |
2 668,00 € |
21.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 34/2023 |
nákup DHM |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
Iné |
0,00 € |
21.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Objednávka |
| 370/2023-2023013 |
za nákup materiálu na sklad |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Febra spol.s.r.o. |
36170984 |
Iné |
1 064,71 € |
02.11.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 21/2023 |
nákup materiálu na opravu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Febra spol.s.r.o. |
36170984 |
Iné |
0,00 € |
10.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Objednávka |
