| 3010036694 |
za vyúčtovanie zemného plynu za rok 2024 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Východoslov.energetika a.s., |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-5 360,96 € |
10.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1/2025 |
Zmluva o výkone supervízie |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Henrieta Demeter Ibos |
42107261 |
Iné |
0,00 € |
23.01.2025 |
24.01.2025 |
31.12.2025 |
23.01.2025 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Zmluva |
| 2/2025 |
Dodatok č.1 k Zmluva o Združenej dodávke plynu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Energie Inak s.r.o. |
56136978 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
04.02.2025 |
05.02.2025 |
|
04.02.2025 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Zmluva |
| 1/2025 |
za prac. odev, obuv |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
JST Zdravie s.r.o. |
36664570 |
Iné |
0,00 € |
14.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Objednávka |
| 2/2025 |
za opravu a údržbu tlačiarne a záložného zdroja |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Pikó Juraj- PIKO |
33867941 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Mgr. Monika Ballaová |
riaditeľka DD |
Objednávka |
| 11/2025-88630734 |
za poplatok za mobilný telefón |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,02 € |
07.01.2025 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43/2025-88630734 |
za poplatok za mobilný telefón |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,46 € |
06.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 111/2025-88630734 |
za poplatok za mobilný telefón |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,11 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 75/2025-88630734 |
za poplatok za mobilný telefón |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,86 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 73/2025-2542170 |
za potraviny |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
DMJ MARKET s.r.o. Vranov nad Topľou |
36490661 |
Iné |
12,46 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 22/2025-3124516424 |
za zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
16,80 € |
20.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6/2025-5042400182 |
za vyúčtovanie predplatného Vybrané úplne znenia 2024 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M.Rázusa Žilina |
31592503 |
Kultúra, média, tlač |
17,94 € |
03.01.2025 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 19/2025-5042400975 |
za vyúčtovanie Finančného spravodajcu ročník 2024 |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M.Rázusa Žilina |
31592503 |
Kultúra, média, tlač |
26,24 € |
15.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4/2025-8362425187 |
za telefónne poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,94 € |
03.01.2025 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 38/2025-8364019442 |
za telefónne poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,74 € |
04.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 70/2025-8365613853 |
za telefónne poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,74 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 104/2025-8367207553 |
za telefónne poplatky |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
Slovak Telekom a.s Bratislava |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,74 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 61/2025-100051225 |
za zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
34,44 € |
25.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 88/2025-100211425 |
za zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
34,44 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 115/2025-100332625 |
za zber kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom |
31943811 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
34,44 € |
10.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
