| 298/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 011,96 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 299/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
299,51 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 300/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 107,36 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 301/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 362,05 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 302/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 409,66 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 303/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,56 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 304/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
624,53 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 305/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
746,04 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
MAFEX s.r.o. |
44756496 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
558,31 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,61 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230023TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
792,08 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230024TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
636,15 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230025TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 121,63 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 272023TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
312,00 € |
07.04.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 242023TS |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Profesiolnálny register s.r.o. |
46938079 |
Iné |
360,00 € |
06.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 292023TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,30 € |
06.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 302023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 682,20 € |
06.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 262/2023 |
deratizácia 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
600,00 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 263/2023 |
projektová dokumentácia: Fotovoltické zariadenie ZŠ VJM, MŠ Kom., MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Markó Peter |
40856704 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 264/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
