| 1056/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
536,06 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1057/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
510,12 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1058/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,80 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1059/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,33 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 106/2021 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
322,50 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 106/2021 |
Darovacia zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Seszták |
|
Iné |
0,00 € |
08.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 106/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
448,00 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1060/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
243,26 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1061/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
281,92 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1062/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
690,34 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1063/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 793,46 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1064/2021 |
PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
528,27 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1065/2021 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1066/2021 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ladislav Molnár-GAS-Kontrol |
35283301 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
241,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1067/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1068/2021 |
servisná práca, tonery, kanc. potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
465,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1069/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
176,87 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 107/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
477,00 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 107/2021 |
Darovacia zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Juraj Csóka |
43310281 |
Iné |
0,00 € |
08.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 107/2021TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
320,00 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
