Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2022104TS nadoba na smeti Technické služby 31826245 Zoltán Berner 40048098 Iné 861,36 € 24.11.2022 24.11.2022 Faktúra
2022102 reklamné služby Technické služby 31826245 Register obchodných spoločností s.r.o. 46440305 Iné 312,00 € 28.11.2022 28.11.2022 Faktúra
2022105 poplatok za uloženie odpadu Technicke služby 31826245 PURA W, s.r.o. 52216667 Iné 1 686,98 € 07.12.2022 07.12.2022 Faktúra
2022106 Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,58 € 05.12.2022 05.01.2022 Faktúra
2022107 Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 37,99 € 16.11.2022 16.11.2022 Faktúra
2022108 odvedenie a čistenie odpadových vôd Technické služby 31826245 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Stavebné práce, opravárenské práce 168,00 € 08.12.2022 08.12.2022 Faktúra
2022109 spotreba energie Technické služby 31826245 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 75,67 € 04.12.2022 04.12.2022 Faktúra
2022110 oleje, mazivá Technické služby 31826245 Judita Seboková 3375981 Palivá, energie, voda, telefóny 340,00 € 02.12.2022 02.12.2022 Faktúra
2022111 oprava auta DS151FK Technické služby 31826245 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Iné 192,00 € 31.10.2022 31.10.2022 Faktúra
2022112 oprava auta DS151FK Technické služby 31826245 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 310,80 € 24.11.2022 24.11.2022 Faktúra
2022113 oprava auta DS516FU Technické služby 31826245 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 640,45 € 22.12.2022 22.12.2022 Faktúra
120/2021TS Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 187,58 € 11.01.2022 11.01.2022 Faktúra
4/2022TS Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 203,43 € 10.02.2022 10.02.2022 Faktúra
14/2022TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 120,00 € 03.03.2022 03.03.2022 Faktúra
30/2022TS odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 373,70 € 08.04.2022 08.04.2022 Faktúra
35/2022TS Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 256,94 € 09.05.2022 09.05.2022 Faktúra
46/2022TS Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 287,20 € 13.06.2022 13.06.2022 Faktúra
55/2022TS Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 255,85 € 07.07.2022 07.07.2022 Faktúra
65/2022TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 200,00 € 08.08.2022 08.08.2022 Faktúra
77/2022TS Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služy 31826245 Iné 1 310,42 € 08.09.2022 08.09.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »