| 20210109TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. |
00168831 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,44 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 29/2021 |
Zmluva č. 521007 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
Iné |
0,00 € |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 76/2021 |
Zmluva č. 521 007 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
Iné |
0,00 € |
12.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
PhDr.Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 8/2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) |
Gabčíkovo |
00305391 |
Obec Baka |
00305260 |
Iné |
0,00 € |
20.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 6/2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) |
Gabčíkovo |
00305391 |
Obec Dobrohošť |
00305359 |
Iné |
0,00 € |
20.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 47/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
323,51 € |
22.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 161/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
148,55 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 235/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
128,15 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 309/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
20 101,88 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 351/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
258,55 € |
15.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 453/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
38,78 € |
18.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 540/2021 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
277,66 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 614/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
200,91 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 690/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
274,10 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 779/2021 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
400,99 € |
14.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 915/2021 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
310,37 € |
14.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1002/2021 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
412,83 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1082/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
226,96 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/6 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MUDr. Borárosová Eva |
F15549 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
257,28 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/7 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MUDr. Ollosová Eleonóra |
F15540 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
358,70 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
