| 879/2023 |
preprava osôb - šport |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
400,00 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 899/2023 |
zber a preprava komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 900/2023 |
služby za riadenie projektu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
290,00 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 917/2023 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
30,68 € |
06.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 918/2023 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
30,68 € |
06.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 925/2023 |
poistenie Autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,40 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 941/2023 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 944/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
12 018,72 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 49/2023 |
Zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ministerstvo investicií,regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky |
50349287 |
Iné |
10 400,00 € |
10.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 945/2023 |
vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
E.M.A. Elektromateriál s.r.o. |
36241008 |
Iné |
303,38 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 946/2023 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
612,50 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023/15 |
material - vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
E.M.A. Elektromateriál s.r.o. |
36241008 |
Iné |
0,00 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
| 955/2023 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
307,23 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 956/2023 |
POS terminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
24,33 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 960/2023 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 962/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Iné |
29,76 € |
18.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 963/2023 |
školenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
65,00 € |
18.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 964/2023 |
predplatné mesačníka - Účtovníctvo ropo a obcí |
Gabčíkovo |
00305391 |
wolters Kluwer SR, s.r.o. |
31348353 |
Iné |
215,00 € |
19.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 50/2023 |
Zámenná zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Grófová Soňa |
|
Iné |
0,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| 965/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Iné |
1 800,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
