Všetky dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/2022TS | Vývoz fekálií | Duramol, s.r.o. | 36359203 | Technické služby | 31826245 | Iné | 50,00 € | 03.03.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | ||||
17/2022TS | Vývoz fekálií | Slovenská elektrizačná prenosová sústava | 35829141 | Technické služby | 31826245 | Iné | 50,00 € | 04.03.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | ||||
21/2022TS | Vývoz fekálií | Capital Invest s.r.o. | 51467232 | Technické služby | 31826245 | Iné | 200,00 € | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||
22/2022TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 07.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | ||||
23/2022TS | Vývoz fekálií | Tibor Eke | 35283745 | Technické služby | 31826245 | Iné | 50,00 € | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | ||||
24/2022TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 17.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | ||||
31/2022TS | Vývoz fekálií | Ivan Ambros | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 29.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | ||||
42/2022TS | Vývoz fekálií | Blecha František | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 20.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | ||||
43/2022TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | ||||
44/2022TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | ||||
45/2022TS | Vývoz fekálií | Kovácsová Zuzana | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 26.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
52/2022TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | ||||
53/2022TS | Vývoz fekálií | Duramol, s.r.o. | 36359203 | Technické služby | 31826245 | Iné | 50,00 € | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||
54/2022TS | Vývoz fekálií | Both Alexander | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||
62/2022TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||
63/2022TS | Vývoz fekálií | Komáromiová Ingrid | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 22.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | ||||
64/2022TS | Vývoz fekálií | Ingrid Prokešová | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | ||||
65/2022TS | Vývoz fekálií | Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava | 31792693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 200,00 € | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | ||||
71/2022TS | Vývoz fekálií | Hazáková Alexandra | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | ||||
72/2022TS | Vývoz fekálií | Blecha František | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 40,00 € | 29.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra |