Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
94/2023 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 29,76 € 09.02.2023 09.02.2023 Faktúra
95/2023 rezanie drevených otvorov Gabčíkovo 00305391 csiba Tibor 48183211 Stavebné práce, opravárenské práce 2 100,00 € 09.02.2023 09.02.2023 Faktúra
96/2023 poistenie majetku Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 3 568,72 € 09.02.2023 09.02.2023 Faktúra
97/2023 stravovanie dôchodcov Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 357,50 € 10.02.2023 10.02.2023 Faktúra
16/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 76,47 € 10.02.2023 14.03.2023 Faktúra
98/2023 polohopisný a výškopisný plán Gabčíkovo 00305391 Lívia Tóthová 33934801 Stavebné práce, opravárenské práce 600,00 € 13.02.2023 13.02.2023 Faktúra
99/2023 služby SSÚ Gabčíkovo 00305391 Mesto Dunajská Streda 00305383 Iné 170,70 € 13.02.2023 13.02.2023 Faktúra
100/2023 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Iné 36,08 € 13.02.2023 13.02.2023 Faktúra
101/2023 servisná práca, kancelársky papier, tonery Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Stavebné práce, opravárenské práce 992,00 € 13.02.2023 13.02.2023 Faktúra
103/2023 reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 Kovács Zsolt 43444857 Kultúra, média, tlač 950,00 € 13.02.2023 13.02.2023 Faktúra
104/2023 tlač billboard, montážne práce, cestovné náklady Gabčíkovo 00305391 Kanovits Group s.r.o. 48090034 Kultúra, média, tlač 334,80 € 13.02.2023 13.02.2023 Faktúra
105/2023 poistenie Autobus Gabčíkovo 00305391 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 Iné 975,40 € 14.02.2023 14.02.2023 Faktúra
106/2023 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 31150969 Právne a konzultačné služby 274,80 € 14.02.2023 14.02.2023 Faktúra
92023TS Reklamné služby Technické služby 31826245 Register obchodných spoločností s.r.o. 46440305 Iné 360,00 € 14.02.2023 14.02.2023 Faktúra
107/2023 publikácia - Széljárás Gabčíkovo 00305391 Mosonvármegye kft. 0000003 Iné 299,99 € 15.02.2023 15.02.2023 Faktúra
109/2023 externý prijímač - servis Gabčíkovo 00305391 Zoltán Bíró - GM Systém 37488431 Stavebné práce, opravárenské práce 388,80 € 15.02.2023 15.02.2023 Faktúra
19/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 148,93 € 15.02.2023 14.03.2023 Faktúra
18/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 48,53 € 15.02.2023 14.03.2023 Faktúra
110/2023 internet Gabčíkovo 00305391 Slovanet a.s. 35954612 Palivá, energie, voda, telefóny 1,00 € 16.02.2023 16.02.2023 Faktúra
111/2023 zrážková voda Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 179,29 € 17.02.2023 17.02.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »