Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 Iné 122,18 € 16.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1256/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 11 666,78 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1257/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 21 996,09 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1258/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 20 241,97 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1259/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 8 129,04 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1260/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 22,68 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1261/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 6 685,14 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1262/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 827,52 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1263/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 581,10 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1264/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 203,27 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1265/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 948,85 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1266/2022 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 25,24 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1267/2022 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 7,01 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1268/2022 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 150,12 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
15/2023 Elektro materiál Gabčíkovo 00305391 BEST 74, s.r.o,. 44045255 Iné 538,19 € 17.01.2023 17.01.2023 Faktúra
7/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 76,82 € 17.01.2023 17.01.2023 Faktúra
1/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 QUALITED s.r.o. 36638528 Iné 326,10 € 17.01.2023 17.01.2023 Faktúra
3/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 238,88 € 17.01.2023 17.01.2023 Faktúra
4/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 83,24 € 17.01.2023 17.01.2023 Faktúra
1269/2022 vedenie uctu cenných papierov Gabčíkovo 00305391 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976 Iné 432,00 € 18.01.2023 23.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »