| 13/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
442,11 € |
30.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
30.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
201,99 € |
30.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 29/203 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,30 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 5/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
388,25 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
437,11 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
47,10 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
65,56 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
56,89 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
19,05 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
400,50 € |
31.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 18/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
567,74 € |
31.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 15/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
147,32 € |
31.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230011TS |
odvoz smeti kontajnerom |
AG EURO AGENCY s.r.o. |
36727750 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
299,20 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30/2023 |
nákladná doprava |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Iné |
485,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 17/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
172,41 € |
01.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
122,79 € |
01.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230009TS |
Vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230010TS |
Vývoz fekálií |
Kohútová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 72023TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,22 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
