Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1270/2020 elektircká energia Gabčíkovo 00305391 FIN.M.O.S., a.s. 35925094 Palivá, energie, voda, telefóny 1 714,42 € 19.01.2021 27.01.2021 Faktúra
63/2021 pokládka zámockej dlažby Gabčíkovo 00305391 Csicsai Imrich-murár 33474206 Stavebné práce, opravárenské práce 1 700,00 € 29.01.2021 05.03.2021 Faktúra
452,00 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 680,00 € 19.05.2021 19.05.2021 Faktúra
799/2021 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Domény Igor 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 660,00 € 20.09.2021 21.09.2021 Faktúra
1238/2020 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 652,00 € 09.01.2021 12.01.2021 Faktúra
620/2021 oprava autobusu Mercedes Gabčíkovo 00305391 Service and Logistic DS, s.r.o. 52624170 Stavebné práce, opravárenské práce 1 620,36 € 21.07.2021 22.07.2021 Faktúra
178/2021 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Stavebné práce, opravárenské práce 1 600,00 € 26.02.2021 25.03.2021 Faktúra
371/2021 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Domény Igor 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 600,00 € 19.04.2021 23.04.2021 Faktúra
618/2021 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Domény Igor 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 600,00 € 20.07.2021 22.07.2021 Faktúra
708/2021 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 600,00 € 23.08.2021 31.08.2021 Faktúra
800/2021 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 600,00 € 20.09.2021 21.09.2021 Faktúra
38/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 18.01.2021 05.03.2021 Faktúra
75/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 02.02.2021 05.03.2021 Faktúra
196/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Iné 1 597,00 € 02.03.2021 25.03.2021 Faktúra
298/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 06.04.2021 08.04.2021 Faktúra
398/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 04.05.2021 19.05.2021 Faktúra
479/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 01.06.2021 03.06.2021 Faktúra
557/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
650/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 03.08.2021 04.08.2021 Faktúra
736/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 04.09.2021 10.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »