| 64/2021 |
osadenie obrubníkov, šalovacie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 550,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 65/2021 |
zmluvný servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
388,80 € |
29.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 66/2021 |
tvárový štít |
Gabčíkovo |
00305391 |
i2 - industrial innovations, s.r.o. |
51006880 |
Iné |
93,90 € |
01.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 67/2021 |
príprava žiadosti o dotáciu "Podpora zhodnocovania BRO v meste" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
800,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 68/2021 |
príprava žiadosti o dotáciu "Vodozádržné opatrenie v obci Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 000,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 69/2021 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 70/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 71/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 72/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 73/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 74/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
19.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 75/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 76/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 77/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 78/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
25.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 79/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 80/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 81/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
5 703,15 € |
03.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/2021 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
03.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 84/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
03.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
