Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
2022019TS povinné poistné DS920EF Technické služby 31826245 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 351,38 € 02.03.2022 02.03.2022 Faktúra
154/2022 odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 96,00 € 03.03.2022 03.03.2022 Faktúra
2022016TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 31,74 € 03.03.2022 03.03.2022 Faktúra
13/2022TS Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 224,00 € 03.03.2022 03.03.2022 Faktúra
14/2022TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 120,00 € 03.03.2022 03.03.2022 Faktúra
15/2022TS Vývoz fekálií Juricin Ján ml. 00000000 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 03.03.2022 03.03.2022 Faktúra
16/2022TS Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 50,00 € 03.03.2022 03.03.2022 Faktúra
2022014TS spotreba energie Technické služby 31826245 Západoslovenská energia, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 25,94 € 04.03.2022 04.03.2022 Faktúra
2022015TS spotreba energie Technické služby 31826245 Západoslovenská energia, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 68,95 € 04.03.2022 04.03.2022 Faktúra
17/2022TS Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 50,00 € 04.03.2022 04.03.2022 Faktúra
18/2022TS odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 284,42 € 04.03.2022 04.03.2022 Faktúra
19/2022TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 161,30 € 04.03.2022 04.03.2022 Faktúra
20/2022TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 263,32 € 04.03.2022 04.03.2022 Faktúra
22/2022TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 07.03.2022 07.03.2022 Faktúra
3/2022 Zmluva o prevode vlatníctva bytu a nebytového priestoru Gabčíkovo 00305391 Bala-byty s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 2 070 737,92 € 08.03.2022 08.03.2022 PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA primátor mesta Zmluva
155/2022 vykonané práce s montážnou plošinou Gabčíkovo 00305391 Attila Nagy 35016396 Iné 888,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
156/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 31,66 € 02.03.2022 09.03.2022 Faktúra
157/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
158/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
159/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 821,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »