Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151/2023 | plyn | Gabčíkovo | 00305391 | SPP, a.s. | 35910739 | Palivá, energie, voda, telefóny | 751,00 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||
| 152/2023 | prenájom rohoží | Gabčíkovo | 00305391 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | Nájmy a prenájmy | 41,89 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||
| 153/2023 | zber a zneškodnenie kuchynského odpadu | Gabčíkovo | 00305391 | Espik Group, s.r.o. | 46754768 | Iné | 96,00 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||
| 154/2023 | darčeky na deň učiteľov | Gabčíkovo | 00305391 | JIMI Textil, s.r.o. | 45432376 | Iné | 3 076,00 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||
| 1/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 31,38 € | 05.01.2023 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||
| 2/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Tibor Eke | 35285745 | Iné | 75,33 € | 07.01.2023 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||
| 3/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 79,41 € | 02.01.2023 | 02.01.2023 | Faktúra | ||||
| 4/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 15,59 € | 15.01.2023 | 15.01.2023 | Faktúra | ||||
| 5/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potravomy | Gabčíkovo | 00305391 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | Iné | 150,46 € | 09.01.2023 | 09.01.2023 | Faktúra | ||||
| 6/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | Iné | 336,32 € | 25.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | ||||
| 7/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 76,82 € | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | ||||
| 8/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 79,87 € | 25.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | ||||
| 1/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | Iné | 326,10 € | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | ||||
| 2/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | Iné | 122,18 € | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | ||||
| 3/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 238,88 € | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | ||||
| 4/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 83,24 € | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | ||||
| 5/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | Iné | 388,25 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||
| 6/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | Iné | 437,11 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||
| 7/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Danubia a.s. | 31412726 | Iné | 47,10 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||
| 8/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | Tibor Eke | 35285745 | Iné | 65,56 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra |