| 164/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 165/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,78 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 166/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,10 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 167/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 168/2023 |
školenier RMRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
ing. Vít Drgoň Fi DRGON |
32794321 |
Iné |
160,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 169/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 170/2023 |
PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
536,71 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 171/2023 |
elektrozvod |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
480,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 172/2023 |
elektroinštalačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
544,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 173/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 174/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
737,29 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 175/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
744,84 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 176/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,71 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 177/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
677,05 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 178/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 460,63 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 179/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
275,68 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 180/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
829,13 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 181/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
147,75 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 182/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 122,26 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 183/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 393,10 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
