| 182023TS |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
61,00 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 219/2023 |
vysokotlakové čistenie odpad. potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
686,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 220/2023 |
svetlotechnický posudok: Zariadenie pre seniorov v Gabčíkove |
Gabčíkovo |
00305391 |
FKF desing spol. s.r.o. |
36558681 |
Iné |
1 440,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221/2023 |
ozvučenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
250,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 222/2023 |
zber, odvoz a zneškodnenie TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 528,98 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223/2023 |
prenájom pozemku - Cyklotrasa Gabčíkovo - Baka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Iné |
15,18 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 224/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 950,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 225/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 226/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 227/2023 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
240,00 € |
06.01.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230018TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230019TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230020TS |
Vývoz fekálií |
Megyeri Melinda |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 192023TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,22 € |
13.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
17.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 212023TS |
povinné poistné DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
363,99 € |
14.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 222023TS |
oprava auta DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
548,48 € |
24.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 232023TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 147,41 € |
21.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 228/2023 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
54,04 € |
16.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 229/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
25 788,81 € |
20.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
