| 104/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
456,25 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 78/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Fodor Péter |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
11.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20/2021TS |
Vývoz fekálií |
František Blecha |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
12.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46/2021TS |
Vývoz fekálií |
František Blecha |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
29.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 83/2021TS |
Vývoz fekálií |
František Blecha |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
25.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 27/2020 |
mobilný stojan |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZDRAVKO, s.r.o. |
50332279 |
Iné |
1 270,00 € |
05.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor |
Objednávka |
| 1233/2020 |
revízia plynových kotlov 14 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
251,11 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1234/2020 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
18,65 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1235/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,59 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1236/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1237/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
261,76 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1238/2020 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 652,00 € |
09.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1239/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
465,05 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1240/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
593,34 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1241/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,55 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1242/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,99 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1243/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
415,72 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1244/2020 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
531,73 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1245/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1246/2020 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
5 090,25 € |
12.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
