Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
110/2021TS Vývoz fekálií Ingrid Prokešová 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 09.12.2021 09.12.2021 Faktúra
112/2021TS Vývoz fekálií Both Alexander 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 14.12.2021 14.12.2021 Faktúra
115/2021TS Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 544,00 € 14.12.2021 14.12.2021 Faktúra
123/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 08.12.2021 08.12.2021 Faktúra
124/2021TS Vývoz fekálií Blecha František 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 08.12.2021 08.12.2021 Faktúra
125/2021TS Vývoz fekálií Ingrid Prokešová 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 14.12.2021 14.12.2021 Faktúra
126/2021TS Vývoz fekálií Faragó Zsolt 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 15.12.2021 15.12.2021 Faktúra
19/2021 odmena skladníka CO Ministerstvo vnútra SR 00151866 Mesto Gabčíkovo 00305391 Iné 300,72 € 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
9/2021TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 109,42 € 17.02.2021 17.02.2021 Faktúra
16/2021TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 125,34 € 05.03.2021 05.03.2021 Faktúra
54/2021TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 151,86 € 09.06.2021 09.06.2021 Faktúra
62/2021TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 131,53 € 07.07.2021 07.07.2021 Faktúra
97/2021TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 113,84 € 13.10.2021 13.10.2021 Faktúra
103/2021TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 116,50 € 09.11.2021 09.11.2021 Faktúra
27/2020 mobilný stojan Gabčíkovo 00305391 ZDRAVKO, s.r.o. 50332279 Iné 1 270,00 € 05.01.2021 11.01.2021 PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA primátor Objednávka
1233/2020 revízia plynových kotlov 14 b.j. Gabčíkovo 00305391 Andrej Mészáros 43016341 Stavebné práce, opravárenské práce 251,11 € 08.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1234/2020 posterminál Gabčíkovo 00305391 Worldline 000000 Nájmy a prenájmy 18,65 € 08.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1235/2020 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 48,59 € 08.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1236/2020 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 21,94 € 08.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1237/2020 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 261,76 € 08.01.2021 12.01.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »