917/2023 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
30,68 € |
06.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
918/2023 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prev.motor.vozidla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
30,68 € |
06.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
919/2023 |
Tel.poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
06.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
920/2023 |
Tel.poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
06.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
921/2023 |
Tel.poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
06.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
922/2023 |
Tel.poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,50 € |
06.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
923/2023 |
poistný ventil varenej kotle |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Pothe |
52751376 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
06.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/15 |
material - vianočné osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
E.M.A. Elektromateriál s.r.o. |
36241008 |
Iné |
0,00 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PhDr. Fenes Iván LL.M,MBA |
primáror mesta |
Objednávka |
752023TS |
demontáž a montáž pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
56,45 € |
06.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
762023TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,18 € |
06.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
782023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
06.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
914/2023 |
servisná práca, kancelársky papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 003,50 € |
05.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
915/2023 |
tlač billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
247,20 € |
05.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
880/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 259,58 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
881/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,79 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
882/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
759,07 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
883/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
128,57 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
884/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,36 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
886/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,62 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
887/2023 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,36 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |