| 121/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
225,92 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 122/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
114,73 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210116TS |
spotreba energie |
Technicke služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,34 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1108/2021 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
590,00 € |
03.01.2022 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210114TS |
Telefónny poplatok |
Technicke služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,58 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 118/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 119/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
448,00 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 120/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
187,58 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210115TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technicke služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
147,29 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
