| ´18/2021 |
Kúpna zmluva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bodó Ferdinand |
|
Iné |
4 830,00 € |
14.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
| OF2021/9 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MED-ZOE, s.r.o. |
43851983 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
253,91 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/8 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MUDr. Szentesiová Katarína |
F15544 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
218,12 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/7 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MUDr. Ollosová Eleonóra |
F15540 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
358,70 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/6 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MUDr. Borárosová Eva |
F15549 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
257,28 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/15 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Nagy Alexander |
35016868 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
151,61 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/14 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Darnaiová Eva |
37162829 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
171,96 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/13 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Kozmérová Eva |
14151031 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
78,45 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/12 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Bátky Tomáš |
35283211 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
151,36 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/11 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Beáta Holgyeová |
32321210 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
159,91 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/10 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Csibová Alžbeta |
40282686 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
81,31 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 999/2021 |
dopravné zariadenie na zvýšenie bezpečnosti chodcov na prechode pre chodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
5 275,20 € |
10.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 998/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
412,20 € |
10.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 997/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,50 € |
10.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 996/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,97 € |
10.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 995/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,58 € |
10.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 994/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
355,14 € |
10.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 993/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,14 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 992/2021 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 043,00 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 991/2021 |
rekonštrukcia miestnej komunikácie - Varjašská ulica |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 794,66 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
