11/2024 |
Dodatok k rámcovej zmluve o spolupráci -Magent Mobile |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
20.11.2023 |
|
|
27.02.2024 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
9/2024 |
Dodatok č.1 k flotilovej PZ pre PZP č. 8080122709 - |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
0,00 € |
22.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
20/2023 |
tlačiarenské služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
13.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
Bc. Eva Vargová |
prednostka |
Objednávka |
3/2024 |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.1001/2022 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tonex, spol. s.r.o. |
31429220 |
Iné |
4 878 627,35 € |
18.12.2023 |
|
|
17.01.2024 |
PhDr. Iván Fenes, LL.M, MBA |
primátor mesta |
Zmluva |
1233/2023 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
458,50 € |
31.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1234/2023 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
206,44 € |
31.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1235/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
241,48 € |
31.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1236/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,61 € |
31.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1199/2023 |
služby za riadenie projektu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
290,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1203/2023 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,13 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1204/2023 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1205/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1206/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1207/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1208/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1209/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1210/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1211/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1212/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1213/2023 |
poskytnutá zdravotná starostlivosť "A" mužstva seniorov Klubu |
Gabčíkovo |
00305391 |
RochMed s.r.o. |
47957573 |
Iné |
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |