| 20210075TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
576,00 € |
11.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 690/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
274,10 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 691/2021 |
pracovné pomôcky OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
5 793,00 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 692/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 693/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
503,53 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 694/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
297,37 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 695/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
222,02 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 696/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 889,78 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 697/2021 |
balík |
Gabčíkovo |
00305391 |
BGA group, s.r.o. SK |
27735354 |
Iné |
308,98 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 679/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 680/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 681/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
233,05 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 682/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,25 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 683/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
826,96 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 684/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
572,34 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 685/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,61 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 686/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
330,12 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 687/2021 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
440,00 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 688/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 689/2021 |
služby externého manažmentu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
Iné |
2 875,00 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 72/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
254,21 € |
06.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 73/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
279,72 € |
06.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 74/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
121,80 € |
06.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 75/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
96,00 € |
06.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 76/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
268,92 € |
06.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 657/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
05.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 658/2021 |
odvoz kontajnera |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
177,12 € |
05.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 659/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
194,93 € |
05.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 660/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
05.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 661/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
05.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
