1090/2021 |
tlačiarenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR spol.s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
742,50 € |
02.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1034/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021 |
odmena skladníka CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
300,72 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/19 |
odmena skladníka CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00305391 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
300,72 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1047/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1030/2021 |
oprava chodníka na Továrenskej ulici |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
21 233,34 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1031/2021 |
ozvučenie a osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
430,00 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1032/2021 |
servis traktora Zetor Major 80 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agrotrade s.r.o |
31424112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 755,90 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1033/2021 |
výroba prezentačného filmu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bertók MaTEJ BERTOK-VIDEO-FOTO |
14151693 |
Kultúra, média, tlač |
4 800,00 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210104TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
495,88 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210106TS |
servisné práce |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,00 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210107TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
24,00 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1024/2021 |
projektová dokumentácia " Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnej inštitúcie v meste Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vprojekt, s.r.o. |
53310896 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 964,45 € |
29.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1025/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,59 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1026/2021 |
diáre |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
31103031 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
76,00 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1019/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
27,10 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1027/2021 |
čistenie a oprava plynových spotrebičov TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
167,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1028/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1029/2021 |
oprava šikmej schodiskovej plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ares spol. s.r.o. |
31363822 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
824,40 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1022/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 640,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1023/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1015/2021 |
portál účtovníctvo |
Gabčíkovo |
00305391 |
wolters Kluwer SR, s.r.o. |
31348353 |
Iné |
135,00 € |
16.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1016/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
16.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1017/2021 |
sladkosti na Mikuláš |
Gabčíkovo |
00305391 |
Paradiso Slovakia |
34103406 |
Iné |
2 752,80 € |
16.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1018/2021 |
tlačivá matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,33 € |
16.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1012/2021 |
audit 2020 |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUDITCON SLOVAKIA, s.r.o |
50598171 |
Iné |
1 800,00 € |
15.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1013/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
15.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1014/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
15.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
12.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |