Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
846/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 048,00 € 04.10.2021 07.10.2021 Faktúra
847/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 607,00 € 04.10.2021 07.10.2021 Faktúra
848/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 337,00 € 04.10.2021 07.10.2021 Faktúra
849/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 200,00 € 04.10.2021 07.10.2021 Faktúra
850/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 20,00 € 04.10.2021 07.10.2021 Faktúra
851/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 04.10.2021 07.10.2021 Faktúra
852/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 04.10.2021 07.10.2021 Faktúra
853/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 821,00 € 04.10.2021 07.10.2021 Faktúra
854/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 048,00 € 04.10.2021 07.10.2021 Faktúra
855/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 773,00 € 04.10.2021 07.10.2021 Faktúra
856/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 04.10.2021 07.10.2021 Faktúra
839/2021 servis PNS-AS Gabčíkovo 00305391 Ranex EU s.r.o. 50434497 Stavebné práce, opravárenské práce 43,20 € 01.10.2021 04.10.2021 Faktúra
840/2021 geodetická práca Gabčíkovo 00305391 Lívia Tóthová 33934801 Iné 380,00 € 01.10.2021 07.10.2021 Faktúra
20210087TS Spotreba elektriny Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 25,02 € 01.10.2021 01.10.2021 Faktúra
836/2021 oprava autobusu Mercedes Gabčíkovo 00305391 Pappas auto Magyarország kft. 000000 Stavebné práce, opravárenské práce 4 500,00 € 30.09.2021 04.10.2021 Faktúra
837/2021 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 30,10 € 30.09.2021 04.10.2021 Faktúra
838/2021 prístup obce.info Gabčíkovo 00305391 Datatrade s.r.o. 35960132 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 110,16 € 30.09.2021 04.10.2021 Faktúra
20210082TS elektroinštalačné práce Technické služby 31826245 Jozef Boráros 43693318 Stavebné práce, opravárenské práce 4 802,50 € 30.09.2021 30.09.2021 Faktúra
20210088TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,58 € 30.09.2021 30.09.2021 Faktúra
20210089TS oprava DS867CO Technické služby 31826245 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 258,47 € 30.09.2021 30.09.2021 Faktúra
20210090TS oleje, mazivá Technické služby 31826245 Judita Seboková 3375981 Palivá, energie, voda, telefóny 173,00 € 30.09.2021 30.09.2021 Faktúra
OF2021/6 vyúčtovanie režijných nákladov MUDr. Borárosová Eva F15549 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 257,28 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
OF2021/7 vyúčtovanie režijných nákladov MUDr. Ollosová Eleonóra F15540 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 358,70 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
OF2021/8 vyúčtovanie režijných nákladov MUDr. Szentesiová Katarína F15544 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 218,12 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
OF2021/9 vyúčtovanie režijných nákladov MED-ZOE, s.r.o. 43851983 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 253,91 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
OF2021/10 vyúčtovanie režijných nákladov Csibová Alžbeta 40282686 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 81,31 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
OF2021/11 vyúčtovanie režijných nákladov Beáta Holgyeová 32321210 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 159,91 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
OF2021/12 vyúčtovanie režijných nákladov Bátky Tomáš 35283211 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 151,36 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
OF2021/13 vyúčtovanie režijných nákladov Kozmérová Eva 14151031 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 78,45 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
OF2021/14 vyúčtovanie režijných nákladov Darnaiová Eva 37162829 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 171,96 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »