Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
972/2021 odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 96,00 € 04.11.2021 09.11.2021 Faktúra
20210106TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,58 € 04.11.2021 04.11.2021 Faktúra
983/2021 oplotenie cintorína Gabčíkovo 00305391 Július Csánó - BETOP 11851481 Stavebné práce, opravárenské práce 13 824,00 € 04.11.2021 30.11.2021 Faktúra
984/2021 servis vozidla OHZ Gabčíkovo 00305391 AUTO-IMPEX, spol.s.r.o. 17329477 Iné 789,01 € 04.11.2021 30.11.2021 Faktúra
943/2021 svetelné hadice Gabčíkovo 00305391 ema-elektro.sk 36241008 Iné 279,78 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
944/2021 stravovanie dôchodcov Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 432,50 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
945/2021 geodetická práca Gabčíkovo 00305391 Lívia Tóthová 33934801 Stavebné práce, opravárenské práce 700,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
946/2021 servis JCB Gabčíkovo 00305391 Terra Stroj, s.r.o. 00643581 Stavebné práce, opravárenské práce 2 169,68 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
947/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 337,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
948/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 200,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
949/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 20,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
950/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
951/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
952/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 821,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
953/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 048,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
954/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 773,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
955/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 328,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
956/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 853,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
957/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 048,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
958/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 607,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
20210102TS oleje, mazivá Technické služby 31826245 Judita Seboková 3375981 Palivá, energie, voda, telefóny 571,80 € 03.11.2021 03.11.2021 Faktúra
108/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 03.11.2021 03.11.2021 Faktúra
940/2021 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 36720097 Právne a konzultačné služby 274,80 € 02.11.2021 05.11.2021 Faktúra
20210097TS dopravné značky Technické služby 31826245 Horizont a Al, spol. s.r.o. 36220027 Iné 530,10 € 02.11.2021 02.11.2021 Faktúra
982/2021 navýšenie mýta Gabčíkovo 00305391 Národná diaľničná spoločnost 35919001 Iné 100,00 € 02.11.2021 30.11.2021 Faktúra
938/2021 čistenie odpadového potrubia Gabčíkovo 00305391 AMIV, s.r.o. 47590602 Stavebné práce, opravárenské práce 80,00 € 29.10.2021 05.11.2021 Faktúra
939/2021 informačná tabuľa Gabčíkovo 00305391 Dizart spol. s.r.o., 44509910 Kultúra, média, tlač 151,97 € 29.10.2021 05.11.2021 Faktúra
942/2021 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 30,10 € 29.10.2021 09.11.2021 Faktúra
936/2021 likvidácia zmesového komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105948 Iné 3 383,82 € 28.10.2021 05.11.2021 Faktúra
941/2021 likvidácia zmesového komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105948 Iné 2 637,39 € 28.10.2021 05.11.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »