Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
732/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 337,00 € 04.09.2021 10.09.2021 Faktúra
733/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 821,00 € 04.09.2021 10.09.2021 Faktúra
734/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 200,00 € 04.09.2021 10.09.2021 Faktúra
735/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 20,00 € 04.09.2021 10.09.2021 Faktúra
736/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 04.09.2021 10.09.2021 Faktúra
737/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 04.09.2021 10.09.2021 Faktúra
723/2021 odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor Gabčíkovo 00305391 Espik Group, s.r.o. 46754768 Iné 120,00 € 02.09.2021 10.09.2021 Faktúra
724/2021 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 36720097 Právne a konzultačné služby 274,80 € 02.09.2021 10.09.2021 Faktúra
725/2021 klampiarské práce Gabčíkovo 00305391 Jozef Jakus 47867981 Stavebné práce, opravárenské práce 65,00 € 02.09.2021 10.09.2021 Faktúra
20210072TS Spotreba elektriny Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 106,24 € 01.09.2021 01.09.2021 Faktúra
721/2021 preprava osôb Gabčíkovo 00305391 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 Iné 275,00 € 31.08.2021 10.09.2021 Faktúra
722/2021 preprava osôb Gabčíkovo 00305391 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 Iné 275,00 € 31.08.2021 10.09.2021 Faktúra
20210071TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,58 € 31.08.2021 31.08.2021 Faktúra
20210076TS oleje, mazivá Technické služby 31826245 Judita Seboková 3375981 Palivá, energie, voda, telefóny 58,00 € 31.08.2021 31.08.2021 Faktúra
717/2021 sklenárske práce Gabčíkovo 00305391 Kósa Imrich 32328842 Stavebné práce, opravárenské práce 213,00 € 30.08.2021 31.08.2021 Faktúra
718/2021 žiarivky Gabčíkovo 00305391 abc-zooo, s.r.o. 47508795 Stavebné práce, opravárenské práce 32,50 € 30.08.2021 31.08.2021 Faktúra
719/2021 reklamná fólia Gabčíkovo 00305391 N-fol s.r.o. 50691660 Kultúra, média, tlač 300,00 € 30.08.2021 10.09.2021 Faktúra
716/2021 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 3 803,92 € 27.08.2021 31.08.2021 Faktúra
715/2021 ozvučenie podujatia Gabčíkovo 00305391 Tomáš Bognár BEE SOUND 46300511 Iné 500,00 € 26.08.2021 31.08.2021 Faktúra
714/2021 servisná práca, tónery Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Iné 521,00 € 26.08.2021 31.08.2021 Faktúra
713/2021 Apple iPad Air Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Iné 729,00 € 26.08.2021 31.08.2021 Faktúra
712/2021 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 97,18 € 25.08.2021 31.08.2021 Faktúra
83/2021TS Vývoz fekálií František Blecha 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 25.08.2021 25.08.2021 Faktúra
710/2021 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 22,56 € 24.08.2021 31.08.2021 Faktúra
711/2021 Okapové lemovanie Gabčíkovo 00305391 František Bedinszky - El. Bedi 43494358 Stavebné práce, opravárenské práce 396,48 € 24.08.2021 31.08.2021 Faktúra
701/2021 internet Gabčíkovo 00305391 Slovanet a.s. 35954612 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1,00 € 24.08.2021 31.08.2021 Faktúra
707/2021 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Stavebné práce, opravárenské práce 1 875,00 € 23.08.2021 31.08.2021 Faktúra
708/2021 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 600,00 € 23.08.2021 31.08.2021 Faktúra
709/2021 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Domény Igor 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 380,00 € 23.08.2021 31.08.2021 Faktúra
82/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 23.08.2021 23.08.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »