1245/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1246/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1247/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
277,70 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1248/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1249/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,75 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,47 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1250/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
25,73 € |
13.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1251/2022 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
205,55 € |
13.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1252/2022 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
5 700,82 € |
13.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1253/2022 |
tlačivá MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14,80 € |
13.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1254/2022 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
550,00 € |
13.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1255/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 395,62 € |
16.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1256/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 666,78 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1257/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21 996,09 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1258/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20 241,97 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1259/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 129,04 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,03 € |
21.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1260/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,68 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1261/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 685,14 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1262/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
827,52 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1263/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 581,10 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1264/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 203,27 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1265/2022 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 948,85 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1266/2022 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,24 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1267/2022 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,01 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1268/2022 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,12 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1269/2022 |
vedenie uctu cenných papierov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
Iné |
432,00 € |
18.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |