| OF2021/14 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Darnaiová Eva |
37162829 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
171,96 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 89/2021TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 113/2021TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 69/2021TS |
Vývoz fekálií |
BEKOR s.r.o. |
36291749 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
20.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 84/2021TS |
nádoba na smeti |
Základná škola |
36086592 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 100,00 € |
17.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1225/2020 |
odvoz komunálneho odpadu |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
472,16 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Tehchnické služby |
31826245 |
Iné |
97,04 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 15/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
222,38 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 24/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
467,74 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 38/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
238,30 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 53/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
271,90 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 60/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
232,11 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 72/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
254,21 € |
06.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 95/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
309,92 € |
13.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 104/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
456,25 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/2021TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
05.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 50/2021TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 91/2021TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
24.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/17 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
euroAWK s.r.o. |
35808683 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
367,20 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/12 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Bátky Tomáš |
35283211 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
151,36 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/15 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Nagy Alexander |
35016868 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
151,61 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/18 |
nájomné za pozemok - reklamné tabule |
Oskar Rublik |
33468915 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
367,20 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/11 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Beáta Holgyeová |
32321210 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
159,91 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1221/2020 |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,60 € |
07.01.2021 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1223/2020 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
07.01.2021 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210003TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
29,00 € |
14.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210001TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
249,60 € |
05.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210002TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. |
00168831 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
07.01.2021 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210017TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
232,00 € |
15.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210004TS |
nový zákonník |
Technické služby |
31826245 |
Verlag Dashöfer,vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
Iné |
219,00 € |
11.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
