Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210005TS program WINIBEU, WINPAM Technické služby 31826245 IVES Košice 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 155,35 € 17.02.2021 17.02.2021 Faktúra
20210006TS Spotreba elektriny Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 106,24 € 01.02.2021 01.02.2021 Faktúra
20210007TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,58 € 01.02.2021 01.02.2021 Faktúra
20210008TS oleje, mazivá Technické služby 31826245 Judita Seboková 3375981 Palivá, energie, voda, telefóny 104,00 € 01.02.2021 01.02.2021 Faktúra
20210009TS oleje, mazivá Technické služby 31826245 Judita Seboková 3375981 Palivá, energie, voda, telefóny 213,00 € 11.01.2021 11.01.2021 Faktúra
20210010TS odvedenie a čistenie odpadových vôd Technické služby 31826245 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Iné 364,80 € 03.02.2021 03.02.2021 Faktúra
20210011TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 29,00 € 14.02.2021 14.02.2021 Faktúra
20210012TS poplatok za uloženie odpadu Technické služby 31826245 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 780,43 € 31.01.2021 31.01.2021 Faktúra
20210013TS stavebné rezivo Technické služby 31826245 Bott Štefan 32320361 Iné 1 611,60 € 19.02.2021 19.02.2021 Faktúra
20210014TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 31,80 € 28.02.2021 28.02.2021 Faktúra
20210015TS odvedenie a čistenie odpadových vôd Technické služby 31826245 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 307,20 € 04.03.2021 04.03.2021 Faktúra
20210016TS Spotreba elektriny Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 106,24 € 01.03.2021 01.03.2021 Faktúra
20210018TS poplatok za uloženie odpadu Technické služby 31826245 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 1 623,14 € 21.01.2021 21.01.2021 Faktúra
20210019TS povinné poistné DS664DS Technické služby 31826245 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 342,17 € 23.03.2021 23.03.2021 Faktúra
20210020TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 14.03.2021 14.03.2021 Faktúra
20210021TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,58 € 31.03.2021 31.03.2021 Faktúra
20210022TS Spotreba elektriny Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 106,24 € 01.04.2021 01.04.2021 Faktúra
20210023TS servisná práca Technické služby 31826245 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 137,00 € 28.02.2021 28.02.2021 Faktúra
20210024TS stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 404,00 € 07.04.2021 07.04.2021 Faktúra
20210025TS odvedenie a čistenie odpadových vôd Technické služby 31826245 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 249,60 € 08.04.2021 08.04.2021 Faktúra
20210026TS oprava auta DS151FK Technické služby 31826245 Jande- Autoservis, s.r.o. 51128781 Stavebné práce, opravárenské práce 415,28 € 10.03.2021 10.03.2021 Faktúra
20210027TS stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 404,00 € 03.03.2021 03.03.2021 Faktúra
20210028TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 14.04.2021 14.04.2021 Faktúra
20210029TS poplatok za uloženie odpadu Technické služby 31826245 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 2 622,56 € 14.04.2021 14.04.2021 Faktúra
20210030TS poplatok za uloženie odpadu Technické služby 31826245 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 1 236,54 € 28.02.2021 28.02.2021 Faktúra
20210031TS oleje, mazivá Technické služby 31826245 Judita Seboková 3375981 Palivá, energie, voda, telefóny 217,00 € 30.04.2021 30.04.2021 Faktúra
20210032TS povinné poistné DS710CV Technické služby 31826245 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 295,11 € 22.03.2021 22.03.2021 Faktúra
20210033TS nadoba na smeti Technické služby 31826245 Zoltán Berner 40048098 Iné 619,92 € 19.04.2021 19.04.2021 Faktúra
20210034TS oleje, mazivá Technické služby 31826245 Judita Seboková 3375981 Palivá, energie, voda, telefóny 685,00 € 31.03.2021 31.03.2021 Faktúra
20210035TS stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 012,00 € 15.01.2021 15.01.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »