| 971/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
26.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1127/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1171/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
13,98 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
31,38 € |
05.01.2023 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
15,59 € |
15.01.2023 |
|
|
15.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
79,87 € |
25.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
238,88 € |
17.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
47,10 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
19,05 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
158,78 € |
05.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 19/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
148,93 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 24/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
106,99 € |
20.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
62,39 € |
05.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
76,47 € |
10.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30/2023 - ŠJ MŠ kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
133,30 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 33/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
274,35 € |
10.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 38/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
82,75 € |
28.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
63,89 € |
25.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 21/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
38,90 € |
28.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 27/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
52,14 € |
10.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 28/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
49,35 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 834/2023 |
prístup obce.info |
Gabčíkovo |
00305391 |
Datatrade s.r.o. |
35960132 |
Iné |
133,00 € |
18.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 19.12.2023 |
grafické úpravy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dávid Mészáros - MediDev |
52844455 |
Iné |
430,00 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 969/2023 |
deratizácia MŠ - asanačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
DDD partner, s.r.o. |
36258229 |
Iné |
420,00 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1162/2023 |
asanačné práce MS |
Gabčíkovo |
00305391 |
DDD partner, s.r.o. |
36258229 |
Iné |
420,00 € |
08.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 19/2023 |
deratizácia 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
768,00 € |
24.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 262/2023 |
deratizácia 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
600,00 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 970/2023 |
webová stránka |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
105,60 € |
07.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1102/2023 |
drogéria pre dôchodcom |
Gabčíkovo |
00305391 |
DM drogéria |
31393781 |
Iné |
98,60 € |
29.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1103/2023 |
drogéria pre dôchodcom |
Gabčíkovo |
00305391 |
DM drogéria |
31393781 |
Iné |
81,60 € |
29.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
