Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1019/2021 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 27,10 € 24.11.2021 30.11.2021 Faktúra
1099/2021 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Iné 27,10 € 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
1032/2021 servis traktora Zetor Major 80 Gabčíkovo 00305391 Agrotrade s.r.o 31424112 Stavebné práce, opravárenské práce 1 755,90 € 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
276/2021 rekonštukcia plynového zariadenia ZUŠ Gabčíkovo 00305391 GAS MOUNT,s.r.o. 31431089 Stavebné práce, opravárenské práce 3 300,00 € 23.03.2021 25.03.2021 Faktúra
1003/2021 servis vozidla JOHNDEER Gabčíkovo 00305391 Agroservis, spol. s r.o. 31441751 Stavebné práce, opravárenské práce 329,66 € 11.11.2021 30.11.2021 Faktúra
150/2021 pracovné diáre Gabčíkovo 00305391 IMI TRADE, 31565531 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 93,98 € 19.02.2021 08.03.2021 Faktúra
367/2021 sprístupnenie portálu Gabčíkovo 00305391 Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. 31592503 Iné 165,00 € 14.04.2021 23.04.2021 Faktúra
621/2021 havarijné poistenie Gabčíkovo 00305391 Komunálna poisťovňa,a.s. 31595545 Iné 480,89 € 15.06.2021 22.07.2021 Faktúra
20210093TS havarijné poistenie DS151FK Technické služby 31826245 Komunálna poisťovňa,a.s. 31595545 Iné 213,70 € 11.10.2021 11.10.2021 Faktúra
20210094TS povinné poistné DS151FK Technické služby 31826245 Komunálna poisťovňa,a.s. 31595545 Iné 102,51 € 11.10.2021 11.10.2021 Faktúra
809/2021 servis kosačky Gabčíkovo 00305391 JAMP, s.r.o. 31617131 Stavebné práce, opravárenské práce 5 328,00 € 22.09.2021 29.09.2021 Faktúra
1224/2020 Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 954,85 € 11.01.2021 11.01.2021 Faktúra
1225/2020 odvoz komunálneho odpadu FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 472,16 € 11.01.2021 11.01.2021 Faktúra
1226/2020 Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom, zber TKO Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 283,86 € 11.01.2021 11.01.2021 Faktúra
1227/2020 Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 253,98 € 11.01.2021 11.01.2021 Faktúra
1228/2020 Vývoz fekálií Both Alexander 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 11.01.2021 11.01.2021 Faktúra
1229/2020 zber a odvoz TKO Obecný úrad Sap 00305693 Technické služby 31826245 Iné 365,75 € 08.01.2021 08.01.2021 Faktúra
1230/2020 zber a odvoz TKO Obecný úrad Ňárad 00305758 Technické služby 31826245 Iné 461,92 € 08.01.2021 08.01.2021 Faktúra
1231/2020 zber a odvoz TKO Obecný úrad Kľúčovec 00305502 Technické služby 31826245 Iné 434,78 € 08.01.2021 08.01.2021 Faktúra
1232/2020 zber a odvoz TKO Obec Pataš 00305707 Technické služby 31826245 Iné 530,09 € 08.01.2021 08.01.2021 Faktúra
636/2021 zber dažďovej vody Gabčíkovo 00305391 Technické služby 31826245 Iné 907,98 € 22.07.2021 29.07.2021 Faktúra
1/2021TS zber a odvoz TKO Obecný úrad Kľúčovec 00305502 Technické služby 31826245 Iné 298,91 € 12.02.2021 12.02.2021 Faktúra
2/2021TS zber a odvoz TKO Obec Pataš 305707 Tehcnické služby 31826245 Iné 459,47 € 12.02.2021 12.02.2021 Faktúra
3/2021TS zber a odvoz TKO Obecný úrad Sap 00305693 Technické služby 31826245 Iné 291,35 € 12.02.2021 12.02.2021 Faktúra
4/2021 zber a odvoz TKO Obecný úrad Ňárad 00305758 Tehchnické služby 31826245 Iné 396,34 € 12.02.2021 12.02.2021 Faktúra
5/2021TS odvoz smeti kontajnerom, TKO, vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Tehchnické služby 31826245 Iné 427,30 € 17.02.2021 17.02.2021 Faktúra
6/2021TS Vývoz fekálií Juricin Ján ml. 00000000 Tehchnické služby 31826245 Iné 64,00 € 17.02.2021 17.02.2021 Faktúra
7/2021TS Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 179,28 € 17.02.2021 17.02.2021 Faktúra
8/2021TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Tehchnické služby 31826245 Iné 97,04 € 17.02.2021 17.02.2021 Faktúra
9/2021TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 109,42 € 17.02.2021 17.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »