| 614/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
200,91 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 619/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
1 160,00 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 621/2021 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
480,89 € |
15.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 622/2021 |
prístup k evidencii odpadov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
31,20 € |
12.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 626/2021 |
nakladanie s odpadom |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
322,56 € |
13.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 631/2021 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
354,33 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 632/2021 |
straavné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
8,00 € |
20.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 633/2021 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
422,50 € |
21.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 636/2021 |
zber dažďovej vody |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
907,98 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 643/2021 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Iné |
388,80 € |
29.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 656/2021 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 657/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
05.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 658/2021 |
odvoz kontajnera |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
177,12 € |
05.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 678/2021 |
poistenie budov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 541,77 € |
05.08.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 687/2021 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
440,00 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 689/2021 |
služby externého manažmentu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
Iné |
2 875,00 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 690/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
274,10 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 691/2021 |
pracovné pomôcky OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
5 793,00 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 696/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 889,78 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 697/2021 |
balík |
Gabčíkovo |
00305391 |
BGA group, s.r.o. SK |
27735354 |
Iné |
308,98 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 715/2021 |
ozvučenie podujatia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Iné |
500,00 € |
26.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 714/2021 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
521,00 € |
26.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 713/2021 |
Apple iPad Air |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
729,00 € |
26.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 702/2021 |
členský príspevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
820,95 € |
16.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 703/2021 |
prenájom WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Iné |
175,00 € |
18.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 704/2021 |
postrek komárov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
2 352,00 € |
19.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 721/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
275,00 € |
31.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 722/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
275,00 € |
31.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 723/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
02.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 755/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
