| 347/2021 |
dodanie KLINIK boxov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
1 200,00 € |
16.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 935/2021 |
dodávka a montáž plastových okien a dverí - ZUŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 390,84 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 259/2021 |
dodávka a montáž zábradlia pre CIZS |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
780,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 462/2021 |
dopravné zariadenie na zvýšenie bezpečnosti chodcov na prechode pre chodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
2 479,20 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 917/2021 |
dopravné zariadenie na zvýšenie bezpečnosti chodcov na prechode pre chodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 958,40 € |
14.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 999/2021 |
dopravné zariadenie na zvýšenie bezpečnosti chodcov na prechode pre chodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
5 275,20 € |
10.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 858/2021 |
dopravné značenie MK |
Gabčíkovo |
00305391 |
N-fol s.r.o. |
50691660 |
Iné |
350,00 € |
25.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210097TS |
dopravné značky |
Technické služby |
31826245 |
Horizont a Al, spol. s.r.o. |
36220027 |
Iné |
530,10 € |
02.11.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 529/2021 |
dopravné zrkadlo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Katarína Gregušová -in |
37274864 |
Iné |
231,26 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 31/2021 |
dovoz Klinik boxov, likvidácia nebezpečného odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
Iné |
450,00 € |
18.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121/2021 |
dovoz Klinik boxov, likvidácia nebezpečného odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
Iné |
450,00 € |
06.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 149/2021 |
dovoz Klinik boxov, likvidácia nebezpečného odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
Iné |
1 200,00 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 247/2021 |
dovoz Klinik boxov, likvidácia nebezpečného odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
1 200,00 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1239/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
465,05 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1240/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
593,34 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1241/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,55 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1242/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,99 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1243/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
415,72 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1245/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
11.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1259/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,95 € |
11.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1261/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
495,85 € |
11.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1263/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
610,18 € |
08.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1270/2020 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 714,42 € |
19.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,15 € |
16.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
291,80 € |
16.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 10/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,44 € |
16.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 11/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
161,65 € |
16.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,78 € |
16.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
369,23 € |
16.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 14/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,00 € |
16.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
