811/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
54,04 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
925/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1028/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1096/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
23.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2021 |
kamenárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Syenit kamenárstvo- Nagy Jozef |
37161245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 500,00 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
930/2021 |
kamenivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
AL-Trans&Servis, s.r.o. |
53076087 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
584,28 € |
25.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
971/2021 |
kamenivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
AL-Trans&Servis, s.r.o. |
53076087 |
Iné |
316,80 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1087/2021 |
kamenivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
AL-Trans&Servis, s.r.o. |
53076087 |
Iné |
606,95 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
700/2021 |
kancelárske potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,10 € |
19.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021 |
kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
873,00 € |
10.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
725/2021 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
47867981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
65,00 € |
02.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1048/2021 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
47867981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 540,00 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
542/2021 |
klimatizácia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Weinrauch |
51720213 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 500,00 € |
23.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
366/2021 |
knihy |
Gabčíkovo |
00305391 |
talamon, s.r.o. |
36274968 |
Kultúra, média, tlač |
14,99 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1101/2021 |
knihy - "Kilépni" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Anita Zalka |
43402267 |
Kultúra, média, tlač |
1 200,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2021 |
konektor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Piotr Przemyslav Sobierajsky |
000000 |
Iné |
70,70 € |
13.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
385/2021 |
kuchynský odpad MŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020/2021 |
lavičky,odpadové koše, stojan na bicykle |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rekord CZ Městský Mobiliář, s.r.o. |
07086199 |
Iné |
1 248,00 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
268/2021 |
likvidácia oganickej hmoty |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
360,00 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1246/2020 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
5 090,25 € |
12.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
5 703,15 € |
03.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
4 973,94 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
351/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
9 206,30 € |
16.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
388/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 917,96 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
515/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 697,45 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
609/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 972,93 € |
12.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
696/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 889,78 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
757/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
11 421,50 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
886/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
8 139,60 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
936/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105948 |
Iné |
3 383,82 € |
28.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |