| OF2021/9 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MED-ZOE, s.r.o. |
43851983 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
253,91 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/8 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MUDr. Szentesiová Katarína |
F15544 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
218,12 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/7 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MUDr. Ollosová Eleonóra |
F15540 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
358,70 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/6 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
MUDr. Borárosová Eva |
F15549 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
257,28 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/15 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Nagy Alexander |
35016868 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
151,61 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/14 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Darnaiová Eva |
37162829 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
171,96 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/13 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Kozmérová Eva |
14151031 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
78,45 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/12 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Bátky Tomáš |
35283211 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
151,36 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/11 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Beáta Holgyeová |
32321210 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
159,91 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021/10 |
vyúčtovanie režijných nákladov |
Csibová Alžbeta |
40282686 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
81,31 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 999/2021 |
dopravné zariadenie na zvýšenie bezpečnosti chodcov na prechode pre chodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
5 275,20 € |
10.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 998/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
412,20 € |
10.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 997/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,50 € |
10.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 996/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,97 € |
10.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 995/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,58 € |
10.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 994/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
355,14 € |
10.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 993/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,14 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 992/2021 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 043,00 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 991/2021 |
rekonštrukcia miestnej komunikácie - Varjašská ulica |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 794,66 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 990/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 99/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 989/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 988/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 987/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
247,14 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 986/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
176,87 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 985/2021 |
poistenie budov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 541,77 € |
08.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 984/2021 |
servis vozidla OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUTO-IMPEX, spol.s.r.o. |
17329477 |
Iné |
789,01 € |
04.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 983/2021 |
oplotenie cintorína |
Gabčíkovo |
00305391 |
Július Csánó - BETOP |
11851481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
13 824,00 € |
04.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 982/2021 |
navýšenie mýta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Národná diaľničná spoločnost |
35919001 |
Iné |
100,00 € |
02.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 981/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
