| 91/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,00 € |
04.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 909/2021 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,48 € |
12.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 908/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,00 € |
12.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 907/2021 |
servisná práca, kancelársky papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
395,00 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 906/2021 |
akváriový set |
Gabčíkovo |
00305391 |
INVITAL AQUA s.r.o. |
02779897 |
Iné |
91,32 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 905/2021 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
988,72 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 904/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
858,92 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 903/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
439,09 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 902/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
231,94 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 901/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,86 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 900/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 210,39 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 90/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
24.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 90/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
04.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
109,42 € |
17.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
291,80 € |
16.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 899/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
91,79 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 898/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,76 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 897/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 206,74 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 896/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,88 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 895/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
352,22 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 894/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
415,30 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 893/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,36 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 892/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
490,44 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 891/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
167,14 € |
09.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 890/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
272,41 € |
09.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 89/2021TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 89/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
04.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 889/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,04 € |
09.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 888/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
771,00 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 887/2021 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
400,95 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
