| 298/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 299/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 300/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 301/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 302/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 303/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 304/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 305/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 308/2021 |
tlačivá |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo |
14219571 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
54,06 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 22/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 513,70 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 306/2021 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
07.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 307/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
07.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 23/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
595,73 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 24/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
467,74 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 25/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
POLISHO s.r.o. |
31448941 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
234,76 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 26/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Obecný úrad Ňárad |
00305758 |
Tehcnické služby |
31826245 |
Iné |
178,39 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 27/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
60,00 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 28/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,10 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 29/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 176,35 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210024TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
404,00 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 316/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,55 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 309/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
20 101,88 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 310/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 312/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,37 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 313/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
274,44 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 314/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 315/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
948,31 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 317/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 318/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,20 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 319/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Iné |
55,39 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
